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  • 黔東南州人大辦2018年州級部門預算和“三公”經費信息公開文字說明
  • 發表時間:2019/3/29 16:54:30
  • 目  錄
        一、部門概況
        (一)部門主要職能
        (二)部門預算單位構成
        (三)部門人員構成
        二、部門預算安排情況說明
        (一)部門預算收支情況
        (二)收支增減變化情況說明
        (三)收入預算情況說明
        (四)支出預算情況說明
        三、項目支出安排情況說明
        四、其他重要事項說明
        (一)部門運行經費安排說明
        (二)部門國有資產占有情況說明
        (三)部門政府采購情況
        (四)預算績效說明
        (五)專業名詞解釋
        五、部門預算表

        一、部門概況
        1、部門主要職能:
        1、檢查、督促憲法、法律、法規及本級人民代表大會上級人民代表大會及其常務委員會的決議、決定在本行政區域內的遵守和執行。
        2、聽取和和審議本級人民政府的經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告,監督本級人民政府的工作。
        3、根據本級人民政府的建議、決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃,財政預算的部分變更。
        4、檢查、督促本級人民政府及有關單位辦理人民代表大會代表提出的建議、批評和意見。
        5、組織本級人大代表對本級國家機關和單位的工作進行評議和視察。
        6、聯系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務委員會的委托,聯系本行政區域內的上級人民代表大會代表組織開展活動。
        7、受理人民群眾對本級國家機關和工作人員的申訴和意見。
        8、根據州長的提名,決定副州長的個別任免,并報本級人民代表大會備案。
        9、受理州人大主席團成員、州長、副州長的履職,決定接受辭職的,報本級人民代表大會備案。在州辭職接受或者因故不能擔任職務時,從副州長中決定代表人選。
        10、受理本級人民代表大會代表的辭職,決定接受辭職的,通告該代表的原選區選民,并報本級人民代表大會備案。
        11、根據本級的代表資格審查委員會的報告,確認下屆當選代表和本屆補選代表的資格,予以公告,分別向下屆和本屆本級人民代表大會報告。
        12、決定召開本級人民代表大會的時間和列席會議的人員名單。
        13、辦理本級人民代表大會和上級人民代表大會常務委員會交待的其它工作。
        2、部門預算單位構成:
        黔東南州人民代表大會常務委員會辦公室機關內設辦公室、研究室、信訪辦公室、內務司法委員會、財政經濟委員會、教育科學與文化衛生委員會、民族與法制委員會、農業與農村委員會、選舉任免與代表聯絡委員會、環境與資源?;の被峁?0個處級機構。
        3、部門人員構成:總編制人數82人,在職實有人數80人,可區分行政編制60人、事業編制16人、工勤人員4人;離退休人員53人。 
        二、部門預算安排情況說明
        1、部門預算收支情況:黔東南州人民代表大會常務委員會辦公室2018年度收支預算總計2406.29萬元,其中本年預算財政撥款數為2030.05萬元,上年結轉376.24萬元,本年收入占全年預算的84.36%。
        2、收支增減變化情況說明:黔東南州人民代表大會常務委員會辦公室本年收支預算為2406.29萬元,比上年增加33.83萬元,主要原因是人員增加,工資福利等增加。
        3、收入預算情況說明:黔東南州人民代表大會常務委員會辦公室本年收入預算2406.29萬元,其中:基本收入2090.9萬元,占86.89%,社會保障和就業收入114.08萬元,占4.74%,住房保障收入201.31萬元,占8.37%。
        4、支出預算情況說明
        (1)支出預算總體情況。黔東南州人民代表大會常務委員會辦公室本年支出預算2406.29萬元,其中:基本支出1976.28萬元,占82.13%,項目支出430.01萬元,占17.87%。
        (2)部門預算“三公經費”情況。黔東南州人民代表大會常務委員會辦公室本年“三公”經費部門預算為100萬元,占全年公共預算支出的4.16%,比上年減少26.17萬元,減少原因是是認真貫徹落實國家相關規定,厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出。其中,公務接待費60萬元,占全年公共預算支出的2.49%,比上年減少20萬元;公務用車購置及運行維護費支出40萬元,占全年公共預算支出的1.67%,比上年減少6.17萬元,全年無因公出國(境)計劃。
        三、項目支出安排情況說明
        黔東南州人民代表大會常務委員會辦公室本年項目支出430.01萬元,其中:專項經費26萬元,專項業務經費404.01萬元。
        四、其他重要事項說明
        (一)部門運行經費安排說明
        2018年單位機關運行經費預算支出1601.05萬元,比2017年增加9.1萬元,主要原因是人員增加,工資福利等增加。
        (二)部門國有資產占有情況說明
        截至2017年12月31日,單位共有車輛6輛,其中, 一般公務用車5輛、其他用車1輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
        (三)部門政府采購情況
        單位政府采購支出預算總額100萬元,其中:政府采購貨物支出40萬元、政府采購工程支出60萬元。
        (四)預算績效說明
        2018年實行績效目標管理的一級項目0個,涉及財政撥款預算0萬元。
        (五)專業名詞解釋
        1、財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
        2、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
        3、 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
        4、上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
        5、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
        6、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
        7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
        8、“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
        9、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
        五、部門預算表











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