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  • 黔東南州人大常委會辦公室2017年度部門決算
  • 發表時間:2019/3/29 16:54:42
  • 目  錄
        一、貴州省黔東南州人大常委會辦公室概況
        (一)主要職能
        (二)機構設置及部門決算單位構成
        二、貴州省黔東南州人大常委會辦公室2017年度部門決算公開報表
        三、貴州省黔東南州人大常委會辦公室2017年度部門決算情況說明
        (一)貴州省黔東南州人大常委會辦公室2017年度收入支出決算總體情況說明
        (二)貴州省黔東南州人大常委會辦公室2017年度收入決算情況說明
        (三)貴州省黔東南州人大常委會辦公室2017年度支出決算情況說明
        (四)貴州省黔東南州人大常委會辦公室2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
        (五)貴州省黔東南州人大常委會辦公室2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
        (六)貴州省黔東南州人大常委會辦公室2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
        (七)貴州省黔東南州人大常委會辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
        (八)政府性基金預算收入支出決算情況說明
        (九)其他重要事項的情況說明
        四、名詞解釋
    一、貴州省黔東南州人大常委會辦公室概況
        (一)主要職能
        1、檢查、督促憲法、法律、法規及本級人民代表大會上級人民代表大會及其常務委員會的決議、決定在本行政區域內的遵守和執行。
        2、聽取和和審議本級人民政府的經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告,監督本級人民政府的工作。
        3、根據本級人民政府的建議、決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃,財政預算的部分變更。
        4、檢查、督促本級人民政府及有關單位辦理人民代表大會代表提出的建議、批評和意見。
        5、組織本級人大代表對本級國家機關和單位的工作進行評議和視察。
        6、聯系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務委員會的委托,聯系本行政區域內的上級人民代表大會代表組織開展活動。
        7、受理人民群眾對本級國家機關和工作人員的申訴和意見。
        8、根據州長的提名,決定副州長的個別任免,并報本級人民代表大會備案。
        9、受理州人大主席團成員、州長、副州長的履職,決定接受辭職的,報本級人民代表大會備案。在州辭職接受或者因故不能擔任職務時,從副州長中決定代表人選。
        10、受理本級人民代表大會代表的辭職,決定接受辭職的,通告該代表的原選區選民,并報本級人民代表大會備案。
        11、根據本級的代表資格審查委員會的報告,確認下屆當選代表和本屆補選代表的資格,予以公告,分別向下屆和本屆本級人民代表大會報告。
        12、決定召開本級人民代表大會的時間和列席會議的人員名單。
        13、辦理本級人民代表大會和上級人民代表大會常務委員會交待的其它工作。
        (二)機構設置及部門決算單位構成
        本單位內設10個處級機構、20個科室。從預算單位構成看,貴州省黔東南州人大常委會辦公室部門決算包括:辦公室、研究室、信訪辦公室、內務司法委員會、財政經濟委員會、教育科學與文化衛生委員會、民族與法制委員會、農業與農村委員會、選舉任免與代表聯絡委員會、環境與資源?;の被峁?0個處級機構及各專委會下設的20個科室的決算。
        二、貴州省黔東南州人大常委會辦公室2017年度部門決算公開報表(見附表)    
        三、貴州省黔東南州人大常委會辦公室2017年度部門決算情況說明
        (一)貴州省黔東南州人大常委會辦公室2017年度收入支出決算總體情況說明
    貴州省黔東南州人大常委會辦公單位2017年度收支決算總計3139.63萬元,與2016年相比,增加 66.11萬元,增長2.15%。主要原因是:基本工資,績效工資增加,津貼補貼,其他社會保障繳費增加,各項福利支出增加
        (二)貴州省黔東南州人大常委會辦公室2017年度收入決算情況說明
        本年收入合計2488.48萬元,其中:財政撥款收入2388.48萬元,占95.98%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入100萬元,占4.01%。
        (三)貴州省黔東南州人大常委會辦公室2017年度支出決算情況說明
    本年支出合計2663.39萬元,其中:基本支出1980.30萬元,占74.35%;項目支出683.10萬元,占25.65%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
        (四)貴州省黔東南州人大常委會辦公室2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
        貴州省黔東南州人大常委會辦公室單位2017年度財政撥款收支決算總計3039.63萬元。與2016年相比,減少33.89萬元,減少1.10%。
        (五)貴州省黔東南州人大常委會辦公室2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
        1.一般公共財政撥款支出決算總體情況。
        貴州省黔東南州人大常委會辦公室單位2017年度一般公共預算財政撥款支出2663.39萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加258.02萬元,增長10.73%。主要原因是:基本工資,績效工資增加,津貼補貼,其他社會保障繳費增加,各項福利支出增加
        2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
        貴州省黔東南州人大常委會辦公室單位2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出2260.90萬元,占84.89%;社會保障和就業支出106.42萬元,占4.00%;住房保障支出296.07萬元,占11.12%。
        3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
        貴州省黔東南州人大常委會辦公室單位2017年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為2488.48萬元,支出決算為2663.39萬元,完成當年預算的107.03%。決算數大于預算數
        (1)一般公共服務支出。當年預算為2073.41萬元,支出決算為2260.90萬元,完成當年預算的109.04%。
        (2)社會保障和就業支出。當年預算為107.44萬元,支出決算為106.42萬元,完成當年預算的99.05%。
        (3)住房保障支出。當年預算為307.62萬元,支出決算為296.07萬元,完成當年預算的96.25%。
        (六)貴州省黔東南州人大常委會辦公室2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
        貴州省黔東南州人大常委會辦公室單位2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1980.30萬元,其中:人員經費1447.87萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費532.43萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
        (七)貴州省黔東南州人大常委會辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
        2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算116.07萬元,比上年減少10.45萬元,降低8.26%,減少原因是貫徹落實中央“八項規定”、省委“十項規定”精神和厲行節約要求。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,原因是無因公出國(境)事宜;公務用車購置及運行維護費支出43.89萬元,占37.81%,比上年減少0.07萬元,降低0.16%,減少原因是貫徹落實中央“八項規定”、省委“十項規定”精神和厲行節約要求;公務接待費支出72.18萬元,占62.19%,比上年減少10.38萬元,降低12.57%,減少原因是貫徹落實中央“八項規定”、省委“十項規定”精神和厲行節約要求。具體情況如下:
        (1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省黔東南州人大常委會辦公室單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。
        (2)公務用車購置及運行維護費43.88萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費43.88萬元。2017年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。
        (3)公務接待費72.18萬元。具體是:
    國內公務接待支出72.18萬元,主要是接待上級人大來州調研、視察;外省地州市人大州考察、調研;州內各縣市人大來訪聯系工作等。貴州省黔東南州人大常委會辦公室單位2017年國內公務接待500批次,4000人次。
        (八)政府性基金預算收入支出決算情況說明。
        貴州省黔東南州人大常委會辦公室單位2017年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。
        (九)其他重要事項的情況說明。
        1.機關運行經費支出情況。
        2017年貴州省黔東南州人大常委會辦公室單位機關運行經費支出532.43萬元,比2016年增加294.6萬元,增長123.87%。
        2.政府采購支出情況。
        2017年貴州省黔東南州人大常委會辦公室單位政府采購支出總額38.92萬元,其中:政府采購貨物支出38.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
        3.國有資產占用情況。
        截至2017年12月31日,貴州省黔東南州人大常委會辦公室單位共有車輛6輛,其中, 一般公務用車6輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
        4.預算績效管理工作開展情況
    嚴格按照部門預算績效目標管理相關要求,將績效理念融入到我單位預算編制、預算執行和預算監督的全過程,結合我單位實際,逐步建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制,實現全過程績效管理。
        四、名詞解釋
        (一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
        (二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
        (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
        (四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
        (五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。
       (六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
        (七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
        (八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
        (九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。
        (十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
        (十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
        (十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
        (十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
        (十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
        (十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
        (十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
        (十七)一般公共服務支出:反映人大機關單位行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
        (十八)住房公積金:指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。
        附表:








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